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    432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)2021年预算公开
    发布时间:2021-02-20

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    第一部分 432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)2021年部门预算编制说明

    第二部分 432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)2021年部门预算表

    一、部门财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本次下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、部门政府购买服务预算表

    十四、省对下转移支付预算表

    十五、省对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表


    432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)2021年部门预算编制说明


    一、 基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    2009年专升本时,学校就把“地方性、应用型”作为学校的办学思路,全面推进学校各项改革与发展工作。2015年省威尼斯wnsr888厅核准的《432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)章程》,进一步明确学校办学定位,科学推进学校转型发展。40余年来,学校坚持在“边、农、少、山”地区办学,培育形成了“扎根边疆、服务基层、艰苦创业、开放创新”的432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)精神,走出了一条艰苦创业的发展道路。学校秉承“厚德、励学、敬业、笃行”的校训,为社会输送了4万多名专门人才,有力促进了地方经济社会文化发展,为民族团结进步、生态文明建设和边疆和谐稳定做出了重要贡献。

    ——办学类型定位:地方性、应用型综合院校。

    ——办学层次定位:以本科威尼斯wnsr888为主,积极发展专业研究生威尼斯wnsr888。

    ——服务面向定位:扎根保山,立足云南,服务边疆。

    ——学科专业定位:结合地方经济社会发展需要,以应用、特色为导向,巩固提升文、理、威尼斯wnsr888、艺术学科,积极发展工、管、法、农学科,形成需求驱动、动态优化的学科专业布局。

    ——人才培养定位:坚持立德树人,构建以就业需求和素质养成为导向的实践性、创新型、多样化人才培养体系,培养具有社会责任感、创新精神、实践能力和国际视野的高素质应用型人才。

    ——发展目标定位:到2025年将学校建设成为特色鲜明、优势明显的高水平应用型本科高校。

    (二)机构设置情况

    内设机构14个:办公室(党委巡察办)、组织部、宣传部、纪检处、统战部、人事处、威尼斯论坛144777com处(威尼斯论坛144777com工作部、武装部)、教务处、对外交流合作处、财务处、审计处、保卫处、科学技术处、招生就业处。党务机构4个:党委巡察工作领导小组办公室、党校、机关党委、离退休党总支。教学机构16个:人文学院、外国语学院、政府管理学院、数学学院、工程技术学院、资源环境学院、威尼斯wnsr888学院、体育学院、信息学院(华为信息与网络技术学院)、经济管理学院、珠宝学院、音乐学院、美术与设计学院、马克思主义学院、职业与继续威尼斯wnsr888学院、创新创业学院。群团机构2个:工会(妇委会)、团委。教辅及直属机构9:学术委员会、图书馆、现代威尼斯wnsr888技术中心、教学质量监控与评估中心、保山行健科技服务有限公司、基建与资产管理中心、威尼斯论坛144777com中心、课程中心、教师中心。科研机构3个:高黎贡山生物资源研究所、保山文化研究院、云南杨善洲精神研究基地。

    (三)重点工作概述

    1. 坚持党对威尼斯wnsr888工作的全面领导,强化高质量发展的根本保证。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,继续抓好党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神的全员轮训;提升党建工作质量;坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位;持续净化威尼斯wnsr888系统政治生态,全面落实从严治党主体责任。

    2. 深刻学习领会习近平总书记对云南提出的“一个跨越”“三个定位”“五个着力”“四个突出特点”的内在逻辑,主动对接“把云南建成面向南亚东南亚乃至环印度洋的桥头堡和大通道”战略,发挥432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)区位优势,主动融入和服务“一带一路”倡议,实施“走出去”战略,发挥滇西边境高等威尼斯wnsr888辐射中心作用。深刻学习领会习近平总书记关于“认真贯彻落实党的十九届四中全会精神,不断增强边疆民族地区治理能力”的重要指示,主动对接云南边疆民族地区基础威尼斯wnsr888、高等威尼斯wnsr888发展布局及发展举措,立足“边、农、少、山”,为云南的现代化建设培养兴边、固边、稳边、富边的人才。

    3. 服务保山“三城”建设。为保山现代化建设提供智力支持和培养急需的人才。主动汇报工作,争取保山市委、政府对学校发展的支持

    4. 积极申报硕士点培育建设项目,2027年争取获批硕士学位授予单位。确保通过本科教学工作审核评估。积极开展专业认证,确保“小学威尼斯wnsr888”“学前威尼斯wnsr888”等专业通过二级认证。学科建设迈上新的台阶,专业评价取得优异成绩。加强基础设施建设,逐步完善办学条件。适度扩大办学规模,提高办学质量,提升服务地方经济社会发展的能力。完善学校治理体系,提升治理能力,培育大学精神。加强党的建设,推动学校高质量跨越发展。

    二、 单位基本情况

    截止202012月末,单位编制及情况如下:

    在职人员编制480人,在职实有人数470人。

    离退休人员112人,其中:离休 4人,退休108人。

    截止部门预算编制时点,全日制普通在校威尼斯论坛144777com10874人,其中:普通本科生9046人,专科生1828人。

    车辆编制15辆,实有车辆12辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入21,417.14万元,其中:本年收入21,247.24万元,上年结转169.90万元。

    一般公共预算拨款收入13,169.03万元,其中:本年收入12,999.13万元,上年结转169.90万元。财政专户管理资金收入7,005.11万元,事业收入50.00万元,附属单位上缴收入140.00万元,其他收入1,053.00万元。

    与上年对比增加2,698.87万元,其中:一般公共预算拨款收入增加1,086.47万元,财政专户管理资金收入增加789.50万元,事业收入与上年一致,事业单位经营收入减少140.00万元,附属单位上缴收入增加140.00万元,其他收入增加653.00万元,上年结转结余增加169.90万元。主要原因分析:学校招生规模增加,财政按在校生人数安排的各类经费增加,同时收取的学费和住宿费也有所增加,因此本级财力安排和财政专户管理的威尼斯wnsr888收费收入均有增加;按照预算法实施条例要求,强化全口径预算编制体系,学校对其他收入管理进一步加强;驾校实行独立核算,成立了保山市行健科技服务有限公司,每年上交学校管理费,按照资金性质归为附属单位上缴收入,本年度从事业单位经营收入调整为附属单位上缴收入。

    (二)财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入13,169.03万元,其中:本年收入12,999.13万元,上年结转结余169.90万元。本年收入中,一般公共预算拨款12,999.13万元(本级财力12,984.01万元,收费成本补偿15.12万元)。

    与上年对比增加1,256.37万元,其中本级财力安排增加1,083.95万元,收费成本补偿增加2.52万元,上年结转结余增加169.90万元。主要原因分析:学校招生规模增加,财政按在校生人数安排的各类生均经费增加,因此本级财力安排比上年增加。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门支出预算总额为21,417.14万元,财政拨款安排的支出13,169.03万元,其中:基本支出12,984.01万元,与上年对比增加1,083.95万元;项目支出185.02万元,与上年对比增加172.42万元,其中上年结转结余169.90万元,收费成本补偿增加2.52万元。财政专户管理资金支出7,005.11万元,单位资金支出1,243.00万元(事业收入50.00万元,附属单位上缴收入140.00万元,其他收入1,053.00万元)。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.72万元,主要用于基层人才对口培养支出。

    威尼斯wnsr888支出-普通威尼斯wnsr888-高等威尼斯wnsr88811,241.91万元,主要用于人员经费、公用经费、威尼斯论坛144777com资助(助学金)补助资金、现代职业威尼斯wnsr888质量提升专项资金、收费成本补偿等支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60.50万元,主要用于离休人员经费及离退休公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出600.00万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300.00万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗229.06万元,主要用于单位缴纳医疗保险。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124.73万元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.11万元,主要用于单位缴纳医疗保险。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600万元,主要用于单位缴纳教职工住房公积金。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

    基本工资2,400.00万元(其中:基本支出2,400.00万元)。

    津贴补贴1,300.00万元(其中:基本支出1,300.00万元)。

    绩效工资3,905.50万元(其中:基本支出3,900.00万元,项目支出5.50万元)。

    机关事业单位基本养老保险缴费600.00万元(其中:基本支出600.00万元)。

    职业年金缴费300.00万元(其中:基本支出300.00万元)。

    职工基本医疗保险缴费201.06万元(其中:基本支出201.06万元)。

    公务员医疗补助缴费124.73万元(其中:基本支出124.73万元)。

    其他社会保障缴费36.11万元(其中:基本支出36.11万元)。

    住房公积金600.00万元(其中:基本支出600.00万元)。

    其他工资福利支出1,200.00万元(其中:基本支出1,200.00万元)。

    办公费402.98万元(其中:基本支出400.00万元,项目支出2.98万元)。

    印刷费50.00万元(其中:基本支出50.00万元)。

    水费50.00万元(其中:基本支出50.00万元)。

    电费140.00万元(其中:基本支出140.00万元)。

    邮电费30.00万元(其中:基本支出30.00万元)。

    物业管理费400.00万元(其中:基本支出400.00万元)。

    差旅费300.00万元(其中:基本支出300.00万元)。

    维修(护)费150.00万元(其中:基本支出150.00万元)。

    培训费15.00万元(其中:基本支出15.00万元)。

    公务接待费28.64万元(其中:基本支出28.64万元)。

    专用材料费150.00万元(其中:基本支出150.00万元)。

    劳务费100.00万元(其中:基本支出100.00万元)。

    委托业务费6.64万元(其中:项目支出6.64万元)。

    其他商品和服务支出404.56万元(其中:基本支出404.56万元)。

    公务用车运行维护费23.35万元(其中:基本支出23.35万元)。

    离休费52.56万元(其中:基本支出52.56万元)。

    医疗费补助28.00万元(其中:基本支出28.00万元)。

    其他支出169.90万元(其中:项目支出169.90万元)。

    五、省对下专项转移支付情况

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算金额2,366.26万元,其中:政府采购货物预算1,086.26万元、政府采购服务预算1,280.00万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.99万元,较上年减少1.62万元,下降3.02%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    一般公共预算财政拨款因公出国(境)费预算0.00万元,较上年无变化。

    (二)公务接待费

    一般公共预算财政拨款公务接待费预算28.64万元,较上年减少0.89万元,下降3.01%

    增减变化原因:进一步贯彻落实“过紧日子”要求,压减接待规模。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算23.35万元(其中,公务用车购置支出0.00万元,公务用车运行维护费支出23.35万元),较上年减少0.73万元,下降3.03%

    增减变化原因:根据相关制度规定精神,加强对公务用车的管理和使用保养,促使公务用车运行维护费不断下降。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    围绕中央、省级和学校有关威尼斯wnsr888事业发展规划,432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)制定了2021年整体支出绩效总目标。并对事业单位人员支出、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、一般公用支出、保障公车购置及运维费、公务接待费等7个人员类、运转类公用

    经费项目编制了具体的预算绩效目标,以做好学校人员及公用经费,按规定落实各项待遇,支持学校履职;对432888威尼斯wnsr888-首页(欢迎您)com威尼斯人_首頁(欢迎您)教学科研运转运行专项编制了相应的预算绩效目标。具体内容:

    1. 根据学校2021年度的工作任务,紧紧围绕威尼斯wnsr888创新发展理念,改机制、调结构、提质量、出实效,扎实推进特色鲜明、优势明显的高水平应用型本科高校建设,为“十四五”发展开好局、起好步。

    2. 认真贯彻《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干措施》《云南省贯彻落实加快构建高校思想政治工作体系意见任务分工方案》,配齐建强思政课教师队伍,全面落实立德树人根本任务。

    3. 通过项目的实施,整合资源,改善学校教学和科研条件,提高办学效益。根据招生计划,当年向社会录取新生人数近4200人,满足学校不断增加招生规模的教学实验需求。一方面是通过对学校部分教学仪器设备的投入,在一定程度上改善学校的基本办学条件,增加教师教学的现代化教学手段;另一方面对必要的办公设备进行更换和基础设施进行改善,确保学校后勤保障有力;增加对教学、威尼斯论坛144777com、科研等方面的信息化投入,提高学校威尼斯wnsr888教学管理水平,教学满意度达95%以上。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

    2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

    3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的威尼斯wnsr888收费和国有资源(资产)有偿使用。

    4. “三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    无。

    (三)国有资产占有使用情况

    鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在2020年部门决算批复后汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。




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